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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.927.533/0001-40 - J D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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60631.001050/2025-76
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Objeto
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REQUISICAO N° 24/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1ª RM/2025 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001
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Informações Complementares
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16029805900042025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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12/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.055,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.055,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
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12/02/2026
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31/12/2026
|
10.055,00
|
1
|
10.055,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2026NE000033
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.055,00
|
6.987,10
|
931,49
|
2.136,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4477
|
2026-07-16
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60631.001050/2025-76
|
2026-07-16
|
460.60
|
|
4537
|
2026-07-24
|
60631.001050/2025-76
|
2026-08-03
|
555.00
|
|
4614
|
2026-08-06
|
60631.001050/2025-76
|
2026-08-17
|
555.00
|
|
4835
|
2026-09-16
|
60631.001050/2025-76
|
2026-09-21
|
388.70
|
|
4312
|
2026-06-18
|
60631.001050/2025-76
|
2026-07-08
|
324.00
|
|
4405
|
2026-07-03
|
60631.001050/2025-76
|
2026-07-09
|
784.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
1250
|
2.03
|
2537.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1250
|
1.73
|
2162.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
1.03
|
1545.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
1.69
|
2535.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
1.5
|
375.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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