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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90120/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.539.851/0001-17 - SUPPLY VITAL LTDA
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Processo
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60631.001100/2024-34
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Objeto
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REQUISICAO N° 19/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001
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Informações Complementares
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11040205901202025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.389,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.389,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
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20/02/2026
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31/12/2026
|
28.389,00
|
1
|
28.389,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2026NE000037
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.389,00
|
0,00
|
0,00
|
28.389,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4712
|
2026-03-13
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60631.001100/2024-34
|
2026-03-18
|
28389.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
0.45
|
675.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
3.62
|
1810.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
300
|
5.1
|
1530.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
8.09
|
809.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
12.6
|
1260.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
17.02
|
851.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
2.68
|
804.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
1.39
|
1390.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
500
|
13.93
|
6965.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
300
|
3.69
|
1107.0000
|
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
500
|
7.59
|
3795.0000
|
|
Material
|
SUCO DE GUARANÁ
|
1200
|
0.69
|
828.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
1.39
|
1390.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
1.68
|
1680.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
50
|
8.69
|
434.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
16.3
|
815.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
150
|
4.48
|
672.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
150
|
4.49
|
673.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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