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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.113.922/0001-83 - FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23371.000131/2026-11
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO ALMOX Nº 03/2026 - PE Nº 90032/2025 - UASG 158141 - 23371.000131/2026-11.
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Informações Complementares
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15814105900322025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.795,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.795,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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2026NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000131/2026-11
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18/03/2026
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31/12/2026
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37.795,00
|
1
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37.795,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2026NE000082
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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37.795,00
|
0,00
|
0,00
|
37.795,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2616
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2026-08-05
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23371.000131/2026-11
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2026-08-07
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5535.00
|
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2242
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2026-03-26
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23371.000131/2026-11
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2026-03-30
|
15150.00
|
|
2243
|
2026-03-26
|
23371.000131/2026-11
|
2026-03-30
|
1960.00
|
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2277
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2026-04-01
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23371.000131/2026-11
|
2026-04-06
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15150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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3000
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10.1
|
30300.0000
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Material
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EMBUTIDO
|
250
|
19.6
|
4900.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
250
|
10.38
|
2595.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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