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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158424 - IFES/CAMPUS ITAPINA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
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Processo
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23323.000256.2026-17
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MILHO GRÃO E FARELO DE SOJA PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. ADESÃO A ATA DO PE 90004/2025. UASG 158424 - IFES/ CAMPUS ITAPINA. PROC 23323.000256.2026-17.
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Informações Complementares
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15842405900042025 - UASG Minuta: 158387
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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2026NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000256.2026-17
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26/02/2026
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31/12/2026
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102.000,00
|
1
|
102.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2026NE000032
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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102.000,00
|
0,00
|
0,00
|
102.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4162
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2026-03-02
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23323.000374/2026-25
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2026-03-12
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37560.00
|
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4192
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2026-03-20
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23323.00054.2026-65
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2026-04-08
|
33240.00
|
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4244
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2026-05-06
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23323.000256.2026-17
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2026-05-19
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31200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARELO
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850
|
120
|
102000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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