|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23495.000910.2025-30
|
|
Objeto
|
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 201 - PROCESSO: 23495.000910.2025-30 - PREGÃO: 90001/2025 - UASG: 201057 - FORMULÁRIO PROAP 44/2025-SL-DEAP - AQUISICAO DE DESKTOP PARA O CAMPUS - 2025NC000525 REF. TED 16116 EB71220005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
|
|
Informações Complementares
|
20105705900012025 - UASG Minuta: 154773
|
|
Vig. Início
|
29/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.667,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.667,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2025
|
2025NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000910.2025-30
|
29/12/2025
|
31/12/2025
|
43.667,00
|
1
|
43.667,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154773
|
2025NE000173
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
43.667,00
|
43.667,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15925
|
2026-02-25
|
23495.000915/2025-62
|
2026-03-18
|
43667.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
13
|
3359
|
43667.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
