|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
|
|
Processo
|
08280.019527/2019-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO
DISTRITO FEDERAL, PRESTADOS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB).
|
|
Informações Complementares
|
DISPENSA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, CON...
|
|
Vig. Início
|
01/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.800.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
120
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.800.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2020
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.019527/2019-39
|
01/01/2020
|
31/12/2030
|
1.800.000,00
|
120
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200338
|
2023NE000010
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181.366,16
|
20.565,20
|
0,00
|
160.800,96
|
20.565,20
|
0,00
|
0,00
|
20.565,20
|
|
200338
|
2025NE000088
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.081,71
|
0,00
|
655,31
|
99.426,40
|
8.257,90
|
0,00
|
0,00
|
8.913,21
|
|
200338
|
2026NE000137
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.697,95
|
32.811,86
|
0,00
|
77.886,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390/9 JUNHO 26
|
2026-07-01
|
08280.019527/2019-39
|
2026-07-16
|
22268.06
|
|
390/9 JULHO/26
|
2026-08-03
|
08280.019527/2019-39
|
2026-08-21
|
31054.46
|
|
390/9-09/26
|
2026-09-01
|
08280.012178/2026-53
|
2026-09-21
|
32811.74
|
|
390
|
2026-09-01
|
08280.019527/2019-39
|
2026-09-17
|
60000.00
|
|
390/9 JULHO
|
2025-08-01
|
08280.011346/2025-11
|
2025-08-08
|
15621.82
|
|
390/9
|
2023-03-02
|
08280.019527/2019-39
|
2023-03-14
|
10649.01
|
|
390/9
|
2023-04-10
|
08280.019527/2019-39
|
2023-04-14
|
13647.12
|
|
390/9
|
2023-05-03
|
08280.006750/2023-01
|
2023-05-16
|
13710.56
|
|
390/9
|
2023-02-01
|
08280.019527/2019-39
|
2023-02-24
|
11588.86
|
|
390/9
|
2023-06-01
|
08280.019527/2019-39
|
2023-06-14
|
0.00
|
|
390/9
|
2023-07-03
|
08280.019527/2019-39
|
2023-07-11
|
13163.75
|
|
390/9
|
2023-08-02
|
08280.019527/2019-39
|
2023-08-09
|
12264.38
|
|
390/09
|
2023-10-03
|
08280.019527/2019-39
|
2023-10-06
|
16334.26
|
|
390/9
|
2023-08-31
|
08280.019527/2019-39
|
2023-09-18
|
0.00
|
|
390/9
|
2023-11-01
|
08280.016061/2023-04
|
2023-11-21
|
16900.70
|
|
390/9
|
2023-12-06
|
08280.019527/2019-39
|
2023-12-06
|
18300.14
|
|
390/9
|
2024-01-08
|
08280.019527/2019-39
|
2024-01-09
|
25563.90
|
|
390/9
|
2024-02-07
|
08280.019527/2019-39
|
2024-02-07
|
13013.73
|
|
390/9
|
2024-03-07
|
08280.019527/2019-39
|
2024-03-08
|
13361.19
|
|
390/9 DEZEMBRO24
|
2025-01-02
|
08280.000113/2025-84
|
2025-01-08
|
11250.52
|
|
390-9
|
2024-04-01
|
08280.004267/2024-64
|
2024-04-11
|
13068.90
|
|
390/9
|
2024-05-08
|
08280.006192/2024-56
|
2024-05-10
|
14868.18
|
|
390 9
|
2024-06-07
|
08280.007465/2024-80
|
2024-06-11
|
17605.12
|
|
390/9 FATURA ESP
|
2024-07-05
|
08280.008799/2024-71
|
2024-07-08
|
15974.50
|
|
FATURA ESP. 390/9
|
2024-08-06
|
08280.010235/2024-06
|
2024-08-07
|
14902.43
|
|
390/9 - AGOSTO 24
|
2024-09-06
|
08280.011756/2024-72
|
2024-09-09
|
17476.48
|
|
390/9 - SET 24
|
2024-10-04
|
08280.013041/2024-54
|
2024-10-08
|
11946.30
|
|
390
|
2024-10-31
|
08280.014349/2024-17
|
2024-11-06
|
11726.58
|
|
390/9-NOVEMBRO24
|
2024-12-09
|
08280.015537/2024-62
|
2024-12-10
|
12642.08
|
|
390/9 JANEIRO2025
|
2025-02-03
|
08280.001420/2025-82
|
2025-02-11
|
13630.82
|
|
390/9 MARÇO2025
|
2025-04-02
|
08280.003851/2025-83
|
2025-04-10
|
10737.84
|
|
390/9 FEV 2025
|
2025-03-06
|
08280.002556/2025-18
|
2025-03-14
|
14766.04
|
|
390/9 ABRIL
|
2025-05-02
|
08280.004972/2025-42
|
2025-05-09
|
11836.44
|
|
390/9 MAIO
|
2025-06-02
|
08280.009410/2025-95
|
2025-06-17
|
14265.04
|
|
390/9 AGOSTO
|
2025-09-02
|
08280.012696/2025-96
|
2025-09-09
|
14897.50
|
|
390/9 JUNHO
|
2025-07-01
|
08280.010362/2025-88
|
2025-07-15
|
16359.17
|
|
390/9 SETEMBRO
|
2025-10-03
|
08280.014236/2025-01
|
2025-10-09
|
18237.42
|
|
390/9 OUTUBRO
|
2025-11-04
|
08280.016129/2025-17
|
2025-11-13
|
6608.06
|
|
390 11
|
2025-12-01
|
08280.017184/2025-16
|
2025-12-08
|
14092.70
|
|
390/9 DEZEMBRO
|
2026-01-03
|
08280.000670/2026-86
|
2026-01-22
|
8257.90
|
|
390/9 JANEIRO 26
|
2026-02-02
|
08280.001419/2026-39
|
2026-02-19
|
13770.78
|
|
390/9 FEVEREIRO
|
2026-03-02
|
08280.002568/2026-15
|
2026-03-10
|
13130.44
|
|
390/9 ABRIL 26
|
2026-05-04
|
08280.019527/2019-39
|
2026-05-11
|
58.68
|
|
390/9 MARÇO26
|
2026-04-02
|
08280.003920/2026-30
|
2026-04-08
|
75.74
|
|
390/9 MAIO 26
|
2026-06-01
|
08280.006631/2026-92
|
2026-06-09
|
75.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
15000
|
1800000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.437.251-**
|
GUSTAVO FONSECA SOBRINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.310.611-**
|
VITOR HUGO DE SANTANA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.462.587-**
|
MARCELLO BARROZO NETTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
