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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90099/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.195.664/0001-21 - SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.027223/2025-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABINES PRIMÁRIAS DO CAMPUS HOSPITAL UNIFESITÁRIO - HU II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.812,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.151,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.812,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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00044/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.027223/2025-53
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18/03/2026
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17/03/2027
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25.812,00
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12
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2.151,00
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ATUALIZAÇÃO DO PREÂMBULO E CABEÇALHO DO CONTRATO ORIGINAL, EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E ADEQUAÇÃO À NOVA REALIDADE JURÍDICA DA CONTRATADA. EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM SEU REGISTRO SOCIETÁRIO, DEVIDAMENTE AVERBADO NA JUNTA COMERCIAL COMPETENTE, A EMPRESA CONTRATADA PASSA A ADOTAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE SUBGERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
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20/08/2026
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17/03/2027
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25.812,00
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12
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2.151,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2026NE000272
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M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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153031
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2026NE000273
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M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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12
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891
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10692.0000
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Material
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PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
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12
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1260
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15120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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