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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2021
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00056/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica e...
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 31.837.899/0001-25 - ALFA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
Processo 00094.001067/2020-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTOS E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, VOZ E IMAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 13/01/2021
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 402.532,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 402.532,09
Valor Acumulado R$ 82.440.071,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2021 00001/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001067/2020-11 13/01/2021 13/01/2022 1.679.327,60 1 1.679.327,60
23/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 13/01/2022 13/01/2023 1.679.327,60 1 1.679.327,60
22/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,74%, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DO PERÍODO ENTRE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021. 13/01/2021 13/01/2023 1.775.721,00 1 1.775.721,00
22/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 22/11/2022 13/01/2023 1.775.721,00 1 1.775.721,00
23/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 13/01/2023 13/01/2024 1.775.721,00 1 1.775.721,00
26/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO 13/01/2021 13/01/2024 2.225.677,44 1 2.225.677,44
26/12/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 13/01/2024 13/01/2025 2.225.677,44 1 2.225.677,44
10/12/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 13 DE JANEIRO DE 2026 13/01/2025 13/01/2026 2.225.677,44 1 2.225.677,44
13/01/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 2 (DOIS MESES) 13/01/2026 13/03/2026 402.532,09 1 402.532,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2021NE000138 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000506 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 340.467,61 0,00 0,00 239.286,96 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00
110001 2021NE000507 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 692.662,70 0,00 0,00 562.114,40 10.656,80 0,00 0,00 10.656,80
110001 2021NE000052 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.506,20 0,00 0,00 60.506,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001406 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001405 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000051 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.091,35 0,00 0,00 25.091,35 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000018 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 714.503,87 182.150,00 0,00 532.353,87 182.150,00 174.312,00 174.312,00 7.838,00
110001 2022NE001519 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001520 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000108 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.982,35 0,00 0,00 63.982,35 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000042 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 446.820,92 0,00 0,00 396.820,92 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
110001 2022NE000041 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.095.499,61 0,00 0,00 895.499,61 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
110001 2023NE000017 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.225.575,44 255.570,02 0,00 970.005,42 255.570,02 0,00 0,00 255.570,02
110001 2023NE000107 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.740,16 0,00 0,00 115.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001328 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001329 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000014 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.517.105,88 0,00 0,00 1.517.105,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000015 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 407.807,36 0,00 0,00 407.807,36 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000095 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.194,79 0,00 0,00 112.194,79 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001757 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001758 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000028 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.386.257,92 0,00 13.097,91 1.373.160,01 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000029 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 756.634,43 0,00 20.073,78 736.560,65 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000280 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.285,07 0,00 0,00 136.285,07 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000091 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000090 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000094 SEXTA - SEXTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000097 SEXTA - SEXTA VIGENCIA CONTRATUAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000190 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.405,87 0,00 0,00 74.405,87 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000191 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 329.766,79 0,00 0,00 329.766,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
125 2024-01-24 00094.000136/2024-01 2024-01-31 1962.38
618 2024-01-24 00094.000136/2024-01 2024-01-31 33.17
622 2024-01-24 00094.000136/2024-01 2024-01-31 33.17
126 2024-01-24 00094.000136/2024-01 2024-01-31 5875.62
143 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 15649.67
635 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 19236.71
140 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 6679.11
141 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 17450.78
636 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 23870.68
637 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 81370.49
142 2024-04-11 00094.001067/2020-11 2024-04-16 19214.99
149 2024-05-10 00094.001067/2020-11 2024-05-13 281795.54
647 2024-05-10 00094.001067/2020-11 2024-05-13 86916.23
161 2024-06-27 00094.001067/2020-11 2024-06-27 29978.79
698 2024-08-30 00094.001067/2020-11 2024-09-04 188757.43
179 2024-08-30 00094.001067/2020-11 2024-09-04 69868.88
755 2024-12-03 00094.001067/2020-11 2024-12-04 202776.61
746 2024-11-06 00094.001067/2020-11 2024-11-07 331834.10
195 2024-11-06 00094.001067/2020-11 2024-11-07 16328.78
196 2024-11-06 00094.001067/2020-11 2024-11-07 3745.00
732 2024-09-27 00094.001067/2020-11 2024-10-02 115788.04
183 2024-09-27 00094.001067/2020-11 2024-10-03 20666.79
184 2024-09-27 00094.001067/2020-11 2024-10-03 36821.11
734 2024-10-04 00094.001067/2020-11 2024-10-06 81625.79
186 2024-10-04 00094.001067/2020-11 2024-10-06 33987.07
187 2024-10-04 00094.001067/2020-11 2024-10-06 2670.68
664 2024-06-27 00094.001067/2020-11 2024-06-27 80821.63
160 2024-06-27 00094.001067/2020-11 2024-06-27 24142.83
167 2024-07-17 00094.001067/2020-11 2024-07-22 139009.00
168 2024-07-17 00094.001067/2020-11 2024-07-22 38626.41
678 2024-07-17 00094.001067/2020-11 2024-07-22 173270.21
769 2025-01-03 00094.001598/2024-38 2025-01-05 104600.77
833 2025-05-05 00094.001067/2020-11 2025-05-06 7162.60
785 2025-02-20 00094.001067/2020-11 2025-02-21 99234.55
227 2025-02-20 00094.001067/2020-11 2025-02-21 8391.10
799 2025-03-27 00094.000091/2025-48 2025-03-31 30506.53
237 2025-03-28 00094.000091/2025-48 2025-03-31 10478.99
248 2025-05-05 00094.001067/2020-11 2025-05-06 78075.27
834 2025-05-05 00094.001067/2020-11 2025-05-06 152396.84
249 2025-05-05 00094.001067/2020-11 2025-05-06 16722.41
318 2026-02-06 00094.001067/2020-11 2026-02-10 236113.83
259 2025-06-03 00094.001067/2020-11 2025-06-04 11232.05
842 2025-06-03 00094.001067/2020-11 2025-06-04 277588.05
263 2025-06-25 00094.000095/2025-26 2025-06-26 9252.38
844 2025-06-25 00094.000095/2025-26 2025-06-26 250131.39
848 2025-08-01 00094.000096/2025-71 2025-08-01 116863.82
276 2025-08-01 00094.000096/2025-71 2025-08-01 26396.13
278 2025-08-07 00094.000867/2025-20 2025-08-07 11655.80
849 2025-08-06 00094.000867/2025-20 2025-08-07 75393.97
852 2025-09-10 00094.000724/2025-18 2025-09-11 124452.91
283 2025-09-11 00094.000724/2025-18 2025-09-11 101117.08
293 2025-10-21 00094.001067/2020-11 2025-10-22 30257.82
869 2025-10-21 00094.001067/2020-11 2025-10-22 28459.30
300 2025-11-12 00094.001067/2020-11 2025-11-12 8208.39
875 2025-11-12 00094.001067/2020-11 2025-11-12 269330.51
308 2025-12-15 00094.001067/2020-11 2025-12-16 96019.94
888 2025-12-15 00094.001067/2020-11 2025-12-16 93179.42
891 2026-01-07 00094.001067/2020-11 2026-01-08 82665.83
313 2026-01-07 00094.001067/2020-11 2026-01-08 93652.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 1 266517.62 266517.6200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 1 136014.47 136014.4700
Prepostos
CPF Nome
***.294.501-** JESSÉ LOPES ROCHA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.845.937-** JONAS LEONARDO DE ALBUQUERQUE Gestor
***.516.311-** EMERSON BATISTA DA SILVA Gestor
***.516.311-** EMERSON BATISTA DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
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