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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
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Fornecedor
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39.876.720/0001-50 - UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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00592.001468/2024-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, INCLUSIVE GERENCIAMENTO DE RISCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO RIO DE JANEIRO, CIRCUNSCRITAS À SAD2R, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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11/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.031.047,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 85.920,63
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Valor Acumulado
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R$ 1.031.047,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001468/2024-84
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11/05/2026
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11/05/2027
|
998.837,76
|
12
|
83.236,48
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27/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 006/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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27/05/2026
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11/05/2027
|
998.837,76
|
12
|
83.236,48
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23/09/2026
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00009/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (RJ002857/2025) PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, NITERÓI, PETRÓPOLIS E VOLTA REDONDA NAS PARCELAS RELATIVAS AO SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE VIAGEM E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, NITERÓI E PETRÓPOLIS, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 83.236,48 (OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 85.920,63 (OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.031.047,56 (UM MILHÃO, TRINTA E UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 11/05/2026.
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11/05/2026
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11/05/2027
|
1.031.047,56
|
12
|
85.920,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
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2026NE000045
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AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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388.442,97
|
175.478,26
|
0,00
|
212.964,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162
|
2026-07-15
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-24
|
1472.26
|
|
159
|
2026-07-15
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-24
|
11973.36
|
|
157
|
2026-07-15
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-24
|
27082.36
|
|
161
|
2026-07-15
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-24
|
9036.69
|
|
160
|
2026-07-15
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-24
|
8972.33
|
|
206
|
2026-08-20
|
00592.001468/2024-84
|
2026-08-20
|
9102.96
|
|
205
|
2026-08-20
|
00592.001468/2024-84
|
2026-08-20
|
8541.49
|
|
209
|
2026-08-27
|
00592.001468/2024-84
|
2026-08-28
|
11573.18
|
|
203
|
2026-08-20
|
00592.001468/2024-84
|
2026-08-20
|
25558.03
|
|
232
|
2026-09-11
|
00592.001468/2024-84
|
2026-09-14
|
28714.24
|
|
233
|
2026-09-11
|
00592.001468/2024-84
|
2026-09-14
|
12017.68
|
|
234
|
2026-09-11
|
00592.001468/2024-84
|
2026-09-14
|
9229.82
|
|
235
|
2026-09-11
|
00592.001468/2024-84
|
2026-09-14
|
9237.33
|
|
132
|
2026-07-08
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-10
|
18751.16
|
|
164
|
2026-06-26
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-10
|
6517.86
|
|
163
|
2026-07-08
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-10
|
8886.65
|
|
165
|
2026-07-08
|
00592.001468/2024-84
|
2026-07-10
|
6297.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
1031047.56
|
1031047.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor
|
|
***.122.127-**
|
FERNANDO BICHARA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.603.187-**
|
THADEU SILVA VIANNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.037-**
|
ARTHUR CORREA E CASTRO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.917-**
|
ANA CRISTINA CORREA MEIRELLES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.417-**
|
CREVELINO PEREIRA FRANÇA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.521.407-**
|
SANDRA COUTINHO ALMUINHA BITTENCOURT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.127-**
|
RONI VENANCIO KAPPLER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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