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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000028
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000967/2025-25
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREGAO 90002/2025(156061) 23845.000522/2025-31- PARTICIPANTE 23291000967202525, DEORC-SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 19(4690773)CCL.EUN, AUTORIZAÇAO Nº 4690371-GAB.EUN, E DESPACHO Nº 35/2026/DOF.EUN
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 599,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 599,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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2026NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000967/2025-25
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11/02/2026
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31/12/2026
|
599,46
|
1
|
599,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2026NE000028
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L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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599,46
|
0,04
|
0,00
|
599,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1372
|
2026-03-19
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23291.000967/2025-25
|
2026-05-28
|
599.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
4.2
|
21.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1
|
1.78
|
1.7800
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
15
|
4.07
|
61.0500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
8
|
2.56
|
20.4800
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
8
|
4.12
|
32.9600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
3
|
34.72
|
104.1600
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
5
|
2.98
|
14.9000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
5
|
7.51
|
37.5500
|
|
Material
|
OVO
|
15
|
10.59
|
158.8500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
3
|
48.91
|
146.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.903.126-**
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NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
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Gestor
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|
***.655.775-**
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HEBER DE OLIVEIRA LIMA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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