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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00260/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23787.000249/2025-87
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. DISPENSA 260/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000249/2025-87. VIPE COMERCIAL EIRELE EPP
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Informações Complementares
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15316706002602025 - UASG Minuta: 155625
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.899,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.899,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000249/2025-87
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15/12/2025
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31/12/2025
|
11.899,90
|
1
|
11.899,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2025NE000089
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.790,00
|
4.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8283
|
2026-04-07
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23787.000249/2025-87
|
2026-04-09
|
2590.00
|
|
8179
|
2026-01-09
|
23787.000249/2025-87
|
2026-03-19
|
7109.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISCO MAGNÉTICO
|
3
|
625
|
1875.0000
|
|
Material
|
CAPA CONECTOR
|
2
|
145.8
|
291.6000
|
|
Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
232
|
928.0000
|
|
Material
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CABO PARA MODEM
|
7
|
188.9
|
1322.3000
|
|
Material
|
CABO PARA MODEM
|
6
|
100
|
600.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
10
|
63.8
|
638.0000
|
|
Material
|
FONTE ESTAÇÃO TRABALHO
|
5
|
430
|
2150.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
5
|
290
|
1450.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
5
|
165
|
825.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
3
|
170
|
510.0000
|
|
Material
|
TESTADOR
|
1
|
325
|
325.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ATERRAMENTO
|
1
|
115
|
115.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
720
|
720.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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