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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ANM/DF; GER-MG e GER-ES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.083.263/0001-44 - OPEN WORK SERVICE FACILITIES LTDA
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Processo
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48051.011052/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDER DEMANDAS DA ANM
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DF, MG E ES
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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19/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.666.829,60
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|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.447,16
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.666.829,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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00015/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.011052/2025-07
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19/03/2026
|
19/03/2031
|
2.666.829,60
|
60
|
44.447,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2026NE000584
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
298.476,34
|
128.897,09
|
0,00
|
169.579,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000585
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
5.788,90
|
0,02
|
0,00
|
5.788,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1/2026
|
2026-06-25
|
48051.011052/2025-07
|
2026-07-03
|
5788.88
|
|
655
|
2026-07-30
|
48051.008853/2026-68
|
2026-08-04
|
38430.43
|
|
654
|
2026-07-30
|
48051.008794/2026-28
|
2026-08-03
|
34503.28
|
|
654A
|
2026-07-30
|
48051.011052/2025-07
|
2026-08-03
|
0.01
|
|
687
|
2026-08-24
|
48051.009858/2026-16
|
2026-08-24
|
38430.43
|
|
728
|
2026-09-17
|
48051.011098/2026-07
|
2026-09-18
|
36466.85
|
|
612
|
2026-06-30
|
48051.011052/2025-07
|
2026-07-03
|
26648.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
14973.23
|
898393.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
11781.47
|
706888.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
11675.73
|
700543.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
425
|
29750.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
95
|
363.8
|
34561.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
120
|
2472.44
|
296692.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.203-**
|
PEDRINA VIANA GOMES
|
Gestor
|
|
***.965.586-**
|
LUCIANO EUSTAQUIO PEDROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.490.203-**
|
PEDRINA VIANA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.586-**
|
LUCIANO EUSTAQUIO PEDROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.490.203-**
|
PEDRINA VIANA GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.965.586-**
|
LUCIANO EUSTAQUIO PEDROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
3
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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