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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000046
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.595.657/0001-50 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA
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Processo
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23156.000028/2025-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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15842605900032025 - UASG Minuta: 158426
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Vig. Início
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04/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.526,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.526,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2026
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2026NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000028/2025-35
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04/03/2026
|
31/12/2026
|
10.526,00
|
1
|
10.526,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158426
|
2026NE000046
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.526,00
|
0,00
|
0,00
|
10.526,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.071
|
2026-03-18
|
23156.000522/2026-81
|
2026-03-19
|
10526.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
10
|
114.9
|
1149.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
15
|
68
|
1020.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
38.5
|
192.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
55.9
|
279.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
20
|
34.9
|
698.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
10
|
51.9
|
519.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
10
|
88.9
|
889.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
30
|
11.5
|
345.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
10
|
16.1
|
161.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
500
|
2.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
50
|
32
|
1600.0000
|
|
Material
|
FILITO
|
50
|
8.35
|
417.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.49
|
24.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.49
|
24.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.49
|
24.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
20
|
2.3
|
46.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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