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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.490.291/0001-90 - FATHEL ELETRONICA LTDA
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Processo
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231/25-DG/MP
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Objeto
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11250 CENTOS COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE. COTA PRINCIPAL. MARCA: BELLOCOPO.
3750 CENTOS COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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03/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.710,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.710,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.710,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231/25-DG/MP
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03/03/2026
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03/03/2027
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49.710,00
|
1
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49.710,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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11250
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3.2
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36000.0000
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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3750
|
3.2
|
12000.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1000
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1.71
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1710.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.034.188-**
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SANDRA ROSSI ROSIN
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Gestor Substituto
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***.854.608-**
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ILMA HERMÓGENES PINTO
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Fiscal Titular
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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