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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10530.720298/2025-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA DRFFSA E ARFS JURISDICIONADAS
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Informações Complementares
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CONSTA NO CONTRATO O VALOR CONFORME ATA ORIGINAL....
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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16/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 312.693,26
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.211,55
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Valor Acumulado
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R$ 312.693,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.720298/2025-08
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17/03/2026
|
16/03/2031
|
312.693,26
|
60
|
5.211,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170080
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2026NE000022
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.211,55
|
2.930,69
|
175,58
|
2.105,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2026NE000075
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.423,10
|
10.423,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
422019
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2026-06-24
|
10530.720298/2025-08
|
2026-07-30
|
422.91
|
|
470170
|
2026-09-28
|
10530.720298/2025-08
|
2026-10-07
|
1857.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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500
|
1.1539
|
34617.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
100
|
0.1153
|
691.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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100
|
0.021
|
126.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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48951
|
0.0944
|
277258.4640
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.181.685-**
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LUZIA SOUZA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.107.368-**
|
EDIMILSON SANTOS LIMA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.992.395-**
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KARLA MALAQUIAS BARBOSA
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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