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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158412 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23222.001501/2025-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2026
Vig. Fim 09/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 299.704,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 299.704,84
Valor Acumulado R$ 3.885.332,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2026 00004/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001501/2025-61 09/02/2026 09/02/2027 288.874,00 1 288.874,00
29/04/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE ACRESCENDO O VALOR DE R$ 10.830,84 (DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO 04/2026, PASSANDO SEU VALOR ESTIMADO PARA R$ 299.704,84 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS, OITENTA E QUATRO REAIS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 09/02/2026 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 09/02/2027. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 07/2025, CELEBRADA ENTRE A CENTRAL DE COMPRAS E A LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 09/02/2026 09/02/2027 299.704,84 1 299.704,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158412 2025NE000507 LPP02P60K1N - AQUISICAO EQUIP/MOBILIARIO - REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 94.052,00 94.052,00 0,00 0,00 94.052,00 0,00 0,00 94.052,00
158412 2025NE000524 LPP02P60I1N - EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS RIO POMBA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.667,00 43.667,00 0,00 0,00 43.667,00 0,00 0,00 43.667,00
158412 2025NE000531 L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.231,00 30.231,00 0,00 0,00 30.231,00 0,00 0,00 30.231,00
158412 2025NE000533 L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.513,00 23.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158412 2025NE000534 L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.795,00 16.795,00 0,00 0,00 16.795,00 0,00 0,00 16.795,00
158412 2025NE000550 L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.539,00 70.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158412 2025NE000556 L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.077,00 10.077,00 0,00 0,00 10.077,00 0,00 0,00 10.077,00
158412 2026NE000153 L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.830,85 0,01 0,00 10.830,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16508 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 94052.00
16509 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 43667.00
16510 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 30231.00
16511 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 23513.00
16512 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 16795.00
16513 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 70539.00
16514 2026-03-31 23222.001501/2025-61 2026-04-17 10077.00
17462 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 881.58
17459 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 3526.32
17460 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 1637.22
17461 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 1133.46
17463 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 629.71
17465 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 377.81
17464 2026-06-24 23222.001501/2025-61 2026-06-26 2644.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 86 3484.94 299704.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.408.486-** LUCAS HENRIQUE CAMPOS E SILVA Gestor
***.764.286-** MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00004/2026 194.87 KB 19/03/2026 14:06:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo