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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2014
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00031/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23347.000473/2013-14
Objeto _FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO, FEIXES DIGITAIS E LINHAS ANALÓGICAS, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL; E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃODE DADOS, NAS MODALIDADES TERRESTRE DE INTRANET E INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2014
Vig. Fim 07/07/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.257.879,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.443.068,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2014 00007/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000473/2013-14 07/07/2014 07/07/2015 2.443.068,82 1 0,00
07/07/2015 00001/2015 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA, PASSANDOA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ O DIA 07/07/2015. 07/07/2015 07/07/2016 2.443.068,82 1 0,00
23/09/2015 00002/2015 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, PASSANDOO VALOR DO CONTRATO PARA R$ 2.592.591,03; E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. 23/09/2015 07/07/2016 149.522,97 1 0,00
06/07/2016 00003/2016 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA, PASSANDOA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ O DIA 07/07/2017. 07/07/2016 07/07/2017 2.592.591,03 1 0,00
03/07/2017 00004/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA, QUE PASSA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ O DIA 07/07/2018. 07/07/2017 07/07/2018 2.592.591,03 1 0,00
27/10/2017 00005/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, QUE PASSA O VALOR PARA R$ 2.151.505,62; E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA- SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET 07/07/2017 07/07/2018 2.851.878,19 1 0,00
19/01/2018 00006/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 14.1 E 14.1.1 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, QUA PASSA O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 2.776.392,88; E ALTERAÇÃO DO SUBITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUA ALTERA A QUANTIDADE DO ITEM 3 E 4. 07/07/2017 07/07/2018 2.776.392,88 1 0,00
06/07/2018 00007/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA, QUE PRORROGA O CONTRATO PARA ATÉ O DIA 07/07/2019. 07/07/2018 07/07/2019 2.851.878,19 1 0,00
12/06/2019 00008/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE E VALOR DE ITENS CONTRATADOS RESULTANDO NO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 18% (DEZOITO POR CENTO) NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93. 07/07/2018 07/07/2019 2.257.879,60 1 0,00
05/07/2019 00009/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ATÉ 12(DOZE) MESES, INICIANDO EM 07/07/2019 ATÉ O DIA 07/07/2020. CONFORME DISPOSTO DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93. RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO,NO QUE NÃO CONFLITAREM COM O PRESENTE TERMO ADITIVO. 07/07/2019 07/07/2020 2.257.879,60 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2015NE800043 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2016NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2017NE800004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800018 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800022 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800023 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800024 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800025 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800026 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800027 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800028 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800029 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800030 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800031 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800032 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 1457.72 17492.6400
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 21791.16 21791.1600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 10 44400 444000.0000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 220881.48 220881.4800
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 12 1457.72 17492.6400
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 11 50444.52 554889.7200
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 1 429480 429480.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 14 1427.79 19989.0600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 38 0 0.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 14 3588 50232.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 38 0 0.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48 30.93 1484.6400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48 30.93 1484.6400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48 32.73 1571.0400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48 801.24 38459.5200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48 801.24 38459.5200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 2800 33600.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 10880 130560.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1900 22800.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1140 13680.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1140 13680.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 6880 82560.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 6880 82560.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 11220 134640.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 5940 71280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.640.891-** ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo