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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.181.728/0001-06 - EVOLUX 360 LTDA
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Processo
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23037.000365/2026-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEDIADOS NO CAMPUS IPANGUAÇU , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.049,28
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 17.762,32
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Valor Acumulado
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R$ 71.049,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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00084/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000365/2026-60
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18/03/2026
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18/03/2028
|
71.049,28
|
4
|
17.762,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2026NE000008
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L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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494
|
2026-03-30
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23037.000428.2026-88
|
2026-05-13
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1500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
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10
|
300
|
3000.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
1
|
5212.5
|
5212.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
2
|
3975
|
7950.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
2
|
5212.5
|
10425.0000
|
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
1
|
5212.5
|
5212.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
1
|
5212.5
|
5212.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
1
|
2092.5
|
2092.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
1
|
3586.12
|
3586.1200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
1
|
2774.25
|
2774.2500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
1
|
4172.25
|
4172.2500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
1
|
1875
|
1875.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO /GRUPOS GERADORES
|
1
|
3367.5
|
3367.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO /GRUPOS GERADORES
|
1
|
4124.91
|
4124.9100
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
|
1
|
1274.25
|
1274.2500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
|
1
|
3367.5
|
3367.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
|
1
|
5325
|
5325.0000
|
|
Serviço
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LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR
|
3
|
592.5
|
1777.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.864.334-**
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SOFIA SILVA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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