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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000453
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.844.242/0001-62 - F. G. DA C. PARAIZO LTDA
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Processo
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08240.002606/2025-25
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Objeto
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ATENDER PREGAO 90011/2025 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143791141
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Informações Complementares
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20038205900112025 - UASG Minuta: 200382
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.998,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 83.998,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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2025NE000453
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002606/2025-25
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12/12/2025
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31/12/2025
|
83.998,20
|
1
|
83.998,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
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2025NE000453
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
90.807,45
|
90.807,45
|
0,00
|
0,00
|
83.998,20
|
8.949,80
|
-65.164,15
|
74.113,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2026-03-17
|
08240.013536/2025-31
|
2026-03-19
|
74113.95
|
|
221
|
2026-05-13
|
08240.004330/2026-09
|
2026-05-15
|
9884.25
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAPA
|
100
|
123
|
12300.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
100
|
429.75
|
42975.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
100
|
34.99
|
3499.0000
|
|
Material
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CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
30
|
300
|
9000.0000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
30
|
345
|
10350.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
9.75
|
975.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
30
|
23.69
|
710.7000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
100
|
8.9
|
890.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
15
|
79.9
|
1198.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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