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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153984 PRO-REITORIA DE GRADUACAO
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 2025NE000011
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00033/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
Processo 23069.151796/2025-35
Objeto SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2026
Vig. Fim 30/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.871,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.871,99
Valor Acumulado R$ 1.871,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2026 2025NE000011 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.151796/2025-35 16/03/2026 30/05/2026 1.871,99 1 1.871,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153248 2026NE000095 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000165 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.999,99 36.619,49 13.380,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000164 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 149.999,99 79.496,59 56.665,94 13.837,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000255 M4572Q5601N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000254 M4572Q5601N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000289 M4572Q5601N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 804,96 3.195,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 1871.99 1871.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo