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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.770.656/0001-00 - AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23199.000684/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O IFTM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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16/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.472,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.472,40
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Valor Acumulado
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R$ 16.472,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000684/2025-31
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16/03/2026
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16/03/2027
|
16.472,40
|
1
|
16.472,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
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2026NE000154
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L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.229,10
|
2.724,84
|
108,03
|
7.396,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1402
|
2026-08-05
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23199.000684/2025-31
|
2026-08-14
|
1143.25
|
|
1590
|
2026-09-03
|
23199.000684/2025-31
|
2026-09-03
|
1506.46
|
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1910
|
2026-10-02
|
23199.000684/2025-31
|
2026-10-05
|
1143.25
|
|
1196
|
2026-07-06
|
23199.000684/2025-31
|
2026-07-09
|
1143.65
|
|
986
|
2026-05-15
|
23199.000684/2025-31
|
2026-05-18
|
1424.40
|
|
1066
|
2026-06-08
|
23199.000684/2025-31
|
2026-06-08
|
1143.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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87300
|
0.11
|
9603.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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52380
|
0.05
|
2619.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8400
|
0.49
|
4116.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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3360
|
0.04
|
134.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.855.051-**
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DAVID PEREIRA DE ARAUJO
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Gestor
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|
***.392.766-**
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TÚLIO VIEIRA MACHADO
|
Gestor Substituto
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|
***.550.465-**
|
ICARO ASSUNCAO COSTA
|
Gestor
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|
***.392.766-**
|
TÚLIO VIEIRA MACHADO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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