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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90141/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.013500/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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19/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.969,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.969,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 143.634,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,680810%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025.
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19/03/2026
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19/03/2027
|
11.969,50
|
1
|
11.969,50
|
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19/03/2026
|
00042/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013500/2025-41
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19/03/2026
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19/03/2027
|
11.434,50
|
1
|
11.434,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2026NE000333
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.860,70
|
0,00
|
0,00
|
6.860,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000334
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.390,63
|
0,00
|
0,00
|
4.390,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE001159
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
718,17
|
0,00
|
0,00
|
718,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
501
|
2026-09-18
|
23089.013500/2025-41
|
2026-09-22
|
718.17
|
|
308
|
2026-03-25
|
23089.013500/2025-41
|
2026-03-30
|
2633.29
|
|
344
|
2026-04-10
|
23089.013500/2025-41
|
2026-04-13
|
1915.12
|
|
373
|
2026-05-07
|
23089.013500/2025-41
|
2026-05-11
|
957.56
|
|
368
|
2026-05-04
|
23089.013500/2025-41
|
2026-05-07
|
1915.12
|
|
414
|
2026-06-16
|
23089.013500/2025-41
|
2026-06-19
|
1915.12
|
|
380
|
2026-05-18
|
23089.013500/2025-41
|
2026-05-20
|
957.56
|
|
398
|
2026-06-01
|
23089.013500/2025-41
|
2026-06-02
|
957.56
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
50
|
228.69
|
11434.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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