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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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PR 253.801 / 2001
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Unidades Requisitantes
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CGSL
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Tipo
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Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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443001 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
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Processo
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00000.036872/2018-43
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Objeto
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O REGULAR A ADMINISTRAÇÃO E O RATEIO DE DESPESAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NO SETOR POLICIAL - SPO,ÁREA 5, QUADRA 3, BRASÍLIA/DF, OCUPADO PELOS PARTÍCIPES SIGNATÁRIOS DO INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTR...
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Vig. Início
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01/06/2018
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Vig. Fim
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31/05/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 72.150,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.012,50
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Valor Acumulado
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R$ 72.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2018
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00014/2018
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Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.036872/2018-43
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01/06/2018
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31/05/2023
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72.150,00
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12
|
6.012,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
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1
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23000
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23000.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
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1
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8000
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8000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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19000
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19000.0000
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|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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1
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19150
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19150.0000
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
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1
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3000
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3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.289.931-**
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JAIR GONÇALVES FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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