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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000451
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00146/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.878.636/0001-98 - G.E - FORNECIMENTOS LTDA
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Processo
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60575.000287/2025-51
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90.146/2026.
RELATÓRIO N° 18/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG.
DESPACHO N° 827/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000287/2025-51
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Informações Complementares
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11040406001462026 - UASG Minuta: 110404
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.485,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.485,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000451
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000287/2025-51
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13/03/2026
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31/12/2026
|
13.485,00
|
1
|
13.485,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2026NE000451
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.485,00
|
9.142,83
|
0,00
|
4.342,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2026-08-05
|
60575.000287/2025-51
|
2026-08-05
|
566.37
|
|
11
|
2026-09-01
|
60575.000287/2025-51
|
2026-09-01
|
782.13
|
|
12
|
2026-10-01
|
60575.000287/2025-51
|
2026-10-01
|
674.25
|
|
2
|
2026-04-01
|
60575.000287/2025-51
|
2026-04-06
|
323.64
|
|
03
|
2026-05-04
|
60575.000287/2025-51
|
2026-05-05
|
1186.68
|
|
04
|
2026-06-01
|
60575.000287/2025-51
|
2026-06-02
|
485.46
|
|
08
|
2026-07-01
|
60575.000287/2025-51
|
2026-07-01
|
323.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRAVAÇÃO EM CHAPAS IMPRESSÃO GRÁFICA
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500
|
26.97
|
13485.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.527-**
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WAGNER DE SOUZA COUTINHO
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Gestor
|
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***.888.757-**
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BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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