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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.598.452/0001-05 - SUPERMERCADO BETEL LTDA
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Processo
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08746.000755/2025-69
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS INDÍGENAS XAVANTES DA ALDEIA SÃO MARCOS, SITUADA NA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL INDÍGENA, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO (SECITECI). OFICIO 107 SEI 09913715
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Informações Complementares
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19402905900022025 - UASG Minuta: 194029
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.941,85
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.941,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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2026NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000755/2025-69
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18/03/2026
|
31/12/2026
|
13.941,85
|
1
|
13.941,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194029
|
2026NE000079
|
9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.941,85
|
0,00
|
0,00
|
13.941,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
683
|
2026-03-18
|
08746.000367/2026-69
|
2026-03-20
|
2606.08
|
|
831
|
2026-05-07
|
08746.000755/2025-69
|
2026-05-08
|
2606.08
|
|
766
|
2026-04-15
|
08746.000755/2025-69
|
2026-04-22
|
2606.08
|
|
894
|
2026-05-27
|
08746.000755/2025-69
|
2026-05-28
|
4162.61
|
|
956
|
2026-06-12
|
08746.000755/2025-69
|
2026-06-15
|
1961.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
360
|
13.99
|
5036.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
5.4
|
108.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
40
|
7.8
|
312.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
3.99
|
159.6000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
20
|
9.2
|
184.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
40
|
6.8
|
272.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
1.9
|
76.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
SAL
|
15
|
2.99
|
44.8500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
1.99
|
79.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
60
|
3.99
|
239.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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