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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000172
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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08755.002180/2025-18
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Objeto
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DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA JURUENA. CONSTANTE DO PROCESSO 08755.002180/2025-18.
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 194004
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.197,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.197,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002180/2025-18
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30/12/2025
|
31/12/2025
|
31.197,80
|
1
|
31.197,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
|
2025NE000172
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.197,80
|
31.197,80
|
0,00
|
0,00
|
31.197,80
|
0,00
|
0,00
|
31.197,80
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
702
|
2026-02-12
|
08755.002180/2025-18
|
2026-03-16
|
31197.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
25
|
7.12
|
178.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
280
|
31.05
|
8694.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
21.1
|
633.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
21.98
|
4396.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
15.22
|
1522.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
40
|
2.25
|
90.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.02
|
402.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.15
|
515.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
60
|
5.82
|
349.2000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
5.34
|
267.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
13.37
|
668.5000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
20
|
5.86
|
117.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
20.7
|
621.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
90
|
7.19
|
647.1000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
19.08
|
381.6000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
80
|
8.05
|
644.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
60
|
11.5
|
690.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
30
|
1.24
|
37.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
6.03
|
301.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
7.01
|
350.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
100
|
1.16
|
116.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
5.4
|
432.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
7.68
|
1536.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
150
|
14.5
|
2175.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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