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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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08755.002209/2025-53
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Objeto
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DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA-JURUENA, CONSTANTE DO PROCESSO 08755.002209/2025-53.
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 194004
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.337,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.337,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002209/2025-53
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30/12/2025
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31/12/2025
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3.337,65
|
1
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3.337,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
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2025NE000173
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.337,65
|
3.337,65
|
0,00
|
0,00
|
3.337,65
|
0,00
|
0,00
|
3.337,65
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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703
|
2026-02-12
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08755.002209/2025-53
|
2026-02-26
|
3337.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
2.08
|
208.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
25
|
2.84
|
71.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
100
|
4.78
|
478.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
80
|
3.32
|
265.6000
|
|
Material
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DESINCRUSTANTE
|
20
|
23.46
|
469.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ROUPA
|
20
|
3.38
|
67.6000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
25
|
1.77
|
44.2500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
6.14
|
614.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
100
|
9.5
|
950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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