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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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59004.001127/2019-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2021
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 45.011,38
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 45.011,38
|
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Valor Acumulado
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R$ 720.182,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00019/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001127/2019-77
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10/01/2021
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10/01/2025
|
180.045,50
|
1
|
180.045,50
|
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10/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº19/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/01/2025
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10/01/2026
|
45.011,38
|
1
|
45.011,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
|
2023NE000149
|
23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.776,96
|
8.922,66
|
0,00
|
10.854,30
|
8.922,66
|
3.978,42
|
4.212,04
|
4.710,62
|
|
533013
|
2022NE000140
|
22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.476,58
|
0,00
|
0,00
|
25.427,52
|
23.049,06
|
0,00
|
0,00
|
23.049,06
|
|
533013
|
2025NE000005
|
25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.141,28
|
4.708,80
|
300,36
|
33.132,12
|
4.708,80
|
505,06
|
505,06
|
4.504,10
|
|
533013
|
2024NE000100
|
24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.038,94
|
3.296,16
|
233,61
|
20.509,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
801591
|
2024-12-23
|
59004.001127/2019-77
|
2025-01-20
|
2472.12
|
|
000809492
|
2025-01-24
|
59004.001127/2019-77
|
2025-02-06
|
2472.12
|
|
000820848
|
2025-02-26
|
59004.001127/2019-77
|
2025-03-10
|
3178.44
|
|
000841199
|
2025-04-25
|
59004.001127/2019-77
|
2025-05-20
|
3178.44
|
|
000830135
|
2025-03-25
|
59004.001127/2019-77
|
2025-05-20
|
3178.44
|
|
000850334
|
2025-05-23
|
59004.001127/2019-77
|
2025-06-16
|
3178.44
|
|
000860933
|
2025-06-25
|
59004.001127/2019-77
|
2025-07-03
|
3178.44
|
|
000880881
|
2025-08-25
|
59004.001127/2019-77
|
2025-08-29
|
3178.44
|
|
000871458
|
2025-07-25
|
59004.001127/2019-77
|
2025-08-29
|
3178.44
|
|
000893439
|
2025-09-29
|
59004.001127/2019-77
|
2025-10-07
|
3178.44
|
|
000902265
|
2025-10-24
|
59004.001127/2019-77
|
2025-11-12
|
3178.44
|
|
000911508
|
2025-11-24
|
59004.001127/2019-77
|
2025-12-18
|
3178.44
|
|
000921674
|
2025-12-19
|
59004.001127/2019-77
|
2026-01-13
|
3178.44
|
|
000946099
|
2026-03-12
|
59004.001127/2019-77
|
2026-03-13
|
1025.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
388800
|
0.0981
|
38141.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
116640
|
0.0589
|
6870.0960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.452-**
|
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º TERMO |
146.24 KB |
27/01/2025 17:52:52 |
|
1º TERMO |
211.19 KB |
27/01/2025 17:33:06 |
|
CONTRATO |
234.99 KB |
27/01/2025 17:28:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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