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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.928.901/0001-97 - PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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59004.001127/2019-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2021
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Vig. Fim
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01/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.874,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.874,78
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Valor Acumulado
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R$ 8.874,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001127/2019-77
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01/01/2021
|
01/01/2025
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8.874,78
|
1
|
8.874,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2023NE000150
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23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.247,04
|
467,64
|
0,00
|
779,40
|
467,64
|
155,88
|
170,61
|
297,03
|
|
533013
|
2022NE000097
|
22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
623,52
|
0,00
|
0,00
|
623,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2022NE000139
|
22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.870,56
|
0,00
|
0,00
|
779,40
|
1.091,16
|
0,00
|
0,00
|
1.091,16
|
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533013
|
2025NE000014
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25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46,76
|
0,00
|
0,00
|
46,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2024NE000101
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24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.610,76
|
207,84
|
14,73
|
1.388,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00008505
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2024-12-23
|
59004.001127/2019-77
|
2025-01-21
|
155.88
|
|
00008530
|
2025-01-16
|
59004.001127/2019-77
|
2025-01-21
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98.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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48
|
184.8913
|
8874.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.452-**
|
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º TERMO |
146.13 KB |
27/01/2025 17:25:53 |
|
CONTRATO |
440.65 KB |
27/01/2025 17:14:13 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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