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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000161
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00351/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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65.095.531/0001-50 - LOGOS PAPELARIA LTDA
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Processo
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23343.000952.2026-95
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESENHO E PINTURA PARA USO NAS DISCIPLINA DE ARTES E DESENHO TÉCNICO DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS. REQUISICAO Nº: 035/2026/TCO/TCO.
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Informações Complementares
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15813706003512026 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.877,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.877,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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2026NE000161
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000952.2026-95
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19/03/2026
|
31/12/2026
|
4.877,40
|
1
|
4.877,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2026NE000161
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LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.877,40
|
0,00
|
0,00
|
4.877,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00041206
|
2026-04-07
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23343.000952.2026-95
|
2026-04-20
|
4877.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
120
|
1.15
|
138.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
120
|
2.5
|
300.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
2.72
|
54.4000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
2.76
|
55.2000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
120
|
1.1
|
132.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
36
|
6.3
|
226.8000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
36
|
6.3
|
226.8000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
48
|
6.3
|
302.4000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
36
|
6.3
|
226.8000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
120
|
0.54
|
64.8000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
36
|
6.3
|
226.8000
|
|
Material
|
TRANSFERIDOR ESCOLAR
|
120
|
1.25
|
150.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
20
|
12.2
|
244.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
9.25
|
185.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
COMPASSO ESCOLAR
|
120
|
9.62
|
1154.4000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
120
|
1.55
|
186.0000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
120
|
1.55
|
186.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
120
|
1.85
|
222.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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