|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000076
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23870.001467/2024-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA LABORATÓRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90004/2024 - 158565
*TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ*
CONTATOS: CONTATO@METAXOFFICE.COM.BR / PCP@METAXOFFICE.COM.BR / METAXMOVEIS@GMAIL.COM /
(37) 3443-4274
BANCO - 104 / AG. 0115 / CONTA - 1460-5
|
|
Informações Complementares
|
15856505900042024 - UASG Minuta: 158974
|
|
Vig. Início
|
12/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.602,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.602,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2025
|
2025NE000076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001467/2024-17
|
12/12/2025
|
31/12/2025
|
2.602,89
|
1
|
2.602,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2025NE000076
|
LPP02P60H9N - EQUIP.PARA MODERNIZACAO DE LABORATORIOS IFCE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.602,89
|
2.602,89
|
0,00
|
0,00
|
2.602,89
|
0,00
|
0,00
|
2.602,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6145
|
2026-02-24
|
23870.002317/2025-01
|
2026-03-20
|
2602.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
1
|
867.63
|
867.6300
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
2
|
867.63
|
1735.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
