|
Órgão
|
60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Número da Compra
|
00011/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
Coordenação de Diárias e Passagens
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
00300.002043/2019-63
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
1 EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICO...
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|
Vig. Início
|
11/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.474.781,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.474.781,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.788.736,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
|
00006/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.002043/2019-63
|
11/11/2019
|
11/11/2020
|
1.970.285,92
|
1
|
1.970.285,92
|
|
10/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 11/11/2020 A 11/11/2021.
|
11/11/2020
|
11/11/2021
|
1.970.285,92
|
1
|
1.970.285,92
|
|
11/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 06/2019, FIRMADO COM A VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
AS DESPESAS CORRERÃO À CONTA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2021, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.33 E 33.90.39, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTAS DE EMPENHO Nº 2021NE10, 2021NE11, 2021NE12 E 2021NE13, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.
|
11/11/2019
|
11/11/2021
|
1.970.285,92
|
1
|
1.970.285,92
|
|
08/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/11/2021 A 11/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/11/2021
|
11/11/2022
|
1.970.285,92
|
1
|
1.970.285,92
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 06/2019, FIRMADO COM A VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
11/11/2019
|
11/11/2022
|
1.970.285,92
|
1
|
1.970.285,92
|
|
11/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR DO REPASSE DO VOO DOMÉSTICO DE R$ 1.024.530,90 (UM MILHÃO, VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), NO PERCENTUAL DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), OU SEJA, R$ 461.038,90 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 1.485.569,80 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), E O REPASSE DO VOO INTERNACIONAL DE R$ 886.969,60 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NO PERCENTUAL DE 4,9% (QUATRO VÍRGULA NOVE POR CENTO), OU SEJA R$ 43.461,51 (QUARENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 930.431,11 (NOVECENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS).
|
11/11/2019
|
11/11/2022
|
2.474.781,27
|
1
|
2.474.781,27
|
|
03/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/11/2022 A 11/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO E A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES, DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
|
11/11/2022
|
11/11/2023
|
2.474.781,27
|
1
|
2.474.781,27
|
|
10/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 06/2019, FIRMADO COM A VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
AS DESPESAS CORRERÃO À CONTA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2023, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.33 E 33.90.39, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTAS DE EMPENHO Nº 2023NE000032, 2023NE000033, 2023NE000034, 2023NE000035, DE 06 DE JANEIRO DE 2023.
|
11/11/2019
|
11/11/2023
|
2.474.781,27
|
1
|
2.474.781,27
|
|
30/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
11/11/2023
|
11/11/2024
|
2.474.781,27
|
1
|
2.474.781,27
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
11/11/2019
|
11/11/2024
|
2.474.781,27
|
1
|
2.474.781,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110101
|
2023NE000190
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2022NE000306
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2022NE000307
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.017,20
|
0,00
|
0,00
|
44.017,20
|
11.335,17
|
0,00
|
0,00
|
11.335,17
|
|
110101
|
2023NE000024
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000025
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000022
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2022NE000303
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2022NE000304
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000023
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000032
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000033
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
484.272,91
|
12.184,42
|
0,00
|
472.088,49
|
12.184,42
|
9.341,31
|
9.341,31
|
2.843,11
|
|
110101
|
2023NE000035
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.444,34
|
4.677,47
|
0,00
|
766,87
|
4.677,47
|
4.677,47
|
4.677,47
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000034
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
91.671,32
|
32.272,65
|
0,00
|
59.398,67
|
32.272,65
|
32.272,65
|
32.272,65
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
250.173,39
|
5.000,00
|
0,00
|
245.173,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000011
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
755,31
|
0,00
|
8.244,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000009
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
322.694,90
|
5.000,00
|
0,00
|
317.694,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-08
|
98514.29
|
|
Seguro Garantia
|
2022-02-09
|
98514.29
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-09
|
98514.29
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-09
|
123739.31
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-09
|
123739.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1290
|
0.0001
|
0.1290
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
215
|
4327.59
|
930431.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
215
|
0.0001
|
0.0215
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
0.0001
|
0.0200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
235
|
250.15
|
58785.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1290
|
1151.6
|
1485564.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.001-**
|
RUBENS PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.117.101-**
|
AIRTON FERREIRA ARAUJO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.086.901-**
|
CARLOS MANUEL GERPE IGLESIAS
|
Gestor
|
|
***.499.613-**
|
RONNEY CARDOSO PORTO GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.085.981-**
|
BRISA BUENO LIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.392.791-**
|
EDILENE SILVA BENEDITO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
