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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000120
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.448.062/0001-99 - SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23737.022437/2025-45
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O CAMPUS PAULISTA, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 23737.022437/2025-45.
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Informações Complementares
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15813605900112025 - UASG Minuta: 155217
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.752,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.752,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000120
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.022437/2025-45
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24/12/2025
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31/12/2025
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1.752,84
|
1
|
1.752,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155217
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2025NE000120
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.752,84
|
1.752,84
|
0,00
|
0,00
|
1.752,84
|
0,00
|
0,00
|
1.752,84
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1531
|
2026-02-24
|
23737.006859/2026-56
|
2026-03-23
|
1323.84
|
|
1564
|
2026-03-04
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23737.006859/2026-56
|
2026-03-23
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429.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA FUTSAL
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2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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2
|
15.6
|
31.2000
|
|
Material
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CONE SINALIZAÇÃO
|
10
|
19.79
|
197.9000
|
|
Material
|
CONE
|
20
|
1.82
|
36.4000
|
|
Material
|
CONE
|
10
|
3.12
|
31.2000
|
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
5
|
65
|
325.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
2
|
39
|
78.0000
|
|
Material
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REDE ESPORTE
|
2
|
120
|
240.0000
|
|
Material
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FITA MARCAÇÃO ESPORTIVA
|
2
|
94.57
|
189.1400
|
|
Material
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ANTENA REDE VOLEIBOL
|
2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
2
|
39
|
78.0000
|
|
Material
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ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )
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4
|
19.5
|
78.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.926.984-**
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ELINALDO NEVES DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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