|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000293
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08752.000785/2025-96
|
|
Objeto
|
EMPENHO EM FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE CONFORME OFÍCIO 172 (09541040)
|
|
Informações Complementares
|
19402005900012025 - UASG Minuta: 194020
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.997,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.997,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000293
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
49.997,00
|
1
|
49.997,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194020
|
2025NE000293
|
920EIND - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.230,64
|
1.230,64
|
0,00
|
0,00
|
49.997,00
|
0,01
|
0,01
|
49.996,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12882
|
2026-03-12
|
08752.000785/2025-96
|
2026-03-23
|
37730.36
|
|
12.895
|
2026-03-24
|
08752.000785/2025-96
|
2026-04-06
|
11036.00
|
|
12897
|
2026-03-26
|
08752.000785/2025-96
|
2026-04-16
|
1230.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACHADO
|
100
|
56.6359
|
5663.5900
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
100
|
21.1867
|
2118.6700
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
50
|
13.538
|
676.9000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
80
|
137.95
|
11036.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
159
|
7.7398
|
1230.6300
|
|
Material
|
ENXADA
|
200
|
28.0508
|
5610.1600
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
100
|
63.5827
|
6358.2700
|
|
Material
|
PÁ
|
150
|
30.1319
|
4519.7900
|
|
Material
|
FOICE
|
197
|
23.3583
|
4601.5900
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
100
|
27.4344
|
2743.4400
|
|
Material
|
FACÃO
|
200
|
16.7248
|
3344.9600
|
|
Material
|
MARTELO
|
100
|
20.93
|
2093.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
