|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00046/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Tecnologia da Informação
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.299.868/0001-83 - SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23086.011722/2020-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO BATERIAS, DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFVJM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 270.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2021
|
00030/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.011722/2020-44
|
15/01/2021
|
15/01/2022
|
54.000,00
|
12
|
4.500,00
|
|
20/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2020, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS, DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFVJM", POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 15/01/2022 A 15/01/2023.
|
15/01/2022
|
15/01/2023
|
54.000,00
|
12
|
4.500,00
|
|
12/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/01/2024.
|
16/01/2023
|
15/01/2024
|
54.000,00
|
12
|
4.500,00
|
|
28/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2020, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS, DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFVJM", FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 16/01/2024 A 15/01/2025.
|
16/01/2024
|
15/01/2025
|
54.000,00
|
12
|
4.500,00
|
|
19/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2020, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS, DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFVJM", POR MAIS 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 16/01/2025 A 15/01/2026.
|
16/01/2025
|
15/01/2026
|
54.000,00
|
12
|
4.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000155
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
4.500,00
|
0,00
|
49.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
|
153036
|
2022NE000148
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.900,00
|
0,00
|
0,00
|
47.400,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
|
153036
|
2025NE000055
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.250,00
|
6.750,00
|
0,00
|
49.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000086
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
4.500,00
|
0,00
|
49.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/180
|
2023-06-06
|
23086.000545/2021-51
|
2023-06-07
|
4500.00
|
|
2023/101
|
2023-04-10
|
23086.000545/2021-51
|
2023-04-11
|
4500.00
|
|
2023/151
|
2023-05-04
|
23086.000545/2021-51
|
2023-05-05
|
4500.00
|
|
2021/90
|
2021-03-01
|
23086.014205/2020-27
|
2021-03-01
|
2400.00
|
|
2021/112
|
2021-03-10
|
23086.012643/2020-51
|
2021-03-11
|
4500.00
|
|
2021/165
|
2021-04-19
|
23086.014205/2020-27
|
2021-04-20
|
4500.00
|
|
2021/212
|
2021-05-19
|
23086.014205/2020-27
|
2021-05-20
|
4500.00
|
|
2021/337
|
2021-08-18
|
23086.014205/2020-27
|
2021-08-23
|
4500.00
|
|
2021/266
|
2021-06-18
|
23086.014205/2020-27
|
2021-06-18
|
4500.00
|
|
2021/305
|
2021-07-19
|
23086.014205/2020-27
|
2021-07-19
|
4500.00
|
|
2021/365
|
2021-09-17
|
23086.014205/2020-27
|
2021-09-20
|
4500.00
|
|
2023/291
|
2023-09-06
|
23086.000545/2021-51
|
2023-09-06
|
4500.00
|
|
2021/392
|
2021-10-15
|
23086.014205/2020-27
|
2021-10-15
|
4500.00
|
|
2021/429
|
2021-11-17
|
23086.014205/2020-27
|
2021-11-17
|
4500.00
|
|
2021/462
|
2021-12-14
|
23086.014205/2020-27
|
2021-12-14
|
4500.00
|
|
2022/18
|
2022-01-18
|
23086.014205/2020-27
|
2022-01-20
|
4500.00
|
|
2022/55
|
2022-02-15
|
23086.000545/2021-51
|
2022-02-16
|
4500.00
|
|
2022/85
|
2022-03-10
|
23086.000545/2021-51
|
2022-03-11
|
4500.00
|
|
2022/144
|
2022-04-18
|
23086.000545/2021-51
|
2022-04-18
|
4500.00
|
|
2022/232
|
2022-06-09
|
23086.000545/2021-51
|
2022-06-09
|
4500.00
|
|
2023/324
|
2023-10-06
|
23086.000545/2021-51
|
2023-10-06
|
4500.00
|
|
2022/185
|
2022-05-11
|
23086.000545/2021-51
|
2022-05-12
|
4500.00
|
|
2022/280
|
2022-07-12
|
23086.000545/2021-51
|
2022-07-13
|
4500.00
|
|
2022/351
|
2022-08-16
|
23086.000545/2021-51
|
2022-08-16
|
4500.00
|
|
2022/448
|
2022-10-17
|
23086.000545/2021-51
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
2023/15
|
2023-01-12
|
23086.000545/2021-51
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
2022/497
|
2022-12-13
|
23086.000545/2021-51
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
2023/40
|
2023-02-08
|
23086.000545/2021-51
|
2023-02-13
|
4499.97
|
|
2022/464
|
2022-11-10
|
23086.000545/2021-51
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
2022/405
|
2022-09-13
|
23086.000545/2021-51
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
2023/74
|
2023-03-10
|
23086.011722/2020-44
|
2023-03-10
|
4500.00
|
|
2023/244
|
2023-08-04
|
23086.000545/2021-51
|
2023-08-04
|
4500.00
|
|
2024/53
|
2024-02-02
|
23086.000545/2021-51
|
2024-02-02
|
4500.00
|
|
2023/362
|
2023-11-06
|
23086.000545/2021-51
|
2023-11-06
|
4500.00
|
|
2023/408
|
2023-12-12
|
23086.000545/2021-51
|
2023-12-12
|
4500.00
|
|
2024/38
|
2024-01-15
|
23086.000545/2021-51
|
2024-01-15
|
4500.00
|
|
2024/92
|
2024-03-06
|
23086.000545/2021-51
|
2024-03-06
|
4500.00
|
|
2024/157
|
2024-05-09
|
23086.000545/2021-51
|
2024-05-10
|
4500.00
|
|
2025/10
|
2025-01-06
|
23086.011722/2020-44
|
2025-01-07
|
4500.00
|
|
2025/56
|
2025-02-06
|
23086.011722/2020-44
|
2025-02-06
|
4500.00
|
|
2025105
|
2025-03-12
|
23086.011722/2020-44
|
2025-03-12
|
4500.00
|
|
2025144
|
2025-04-07
|
23086.011722/2020-44
|
2025-04-08
|
4500.00
|
|
2025191
|
2025-05-07
|
23086.011722/2020-44
|
2025-05-08
|
4500.00
|
|
2025232
|
2025-06-10
|
23086.011722/2020-44
|
2025-06-12
|
4500.00
|
|
8
|
2025-11-07
|
23086.011722/2020-44
|
2025-11-10
|
4500.00
|
|
2025/302
|
2025-07-15
|
23086.011722/2020-44
|
2025-07-18
|
4500.00
|
|
2025/335
|
2025-08-12
|
23086.011722/2020-44
|
2025-08-12
|
4500.00
|
|
2025/367
|
2025-09-03
|
23086.011722/2020-44
|
2025-09-04
|
4500.00
|
|
2025/416
|
2025-10-06
|
23086.011722/2020-44
|
2025-10-10
|
4500.00
|
|
40
|
2025-12-03
|
23086.011722/2020-44
|
2025-12-05
|
4500.00
|
|
80
|
2026-01-14
|
23086.011722/2020-44
|
2026-01-14
|
4500.00
|
|
91
|
2026-01-27
|
23086.011722/2020-44
|
2026-01-28
|
2250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
1000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
666.6667
|
8000.0004
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
666.6667
|
8000.0004
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
1500
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
666.6667
|
8000.0004
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.591.496-**
|
ELTON PEREIRA ROSA
|
Gestor
|
|
***.012.746-**
|
ÉVERTON DE OLIVEIRA PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.297.926-**
|
ANDRÉ DE SOUZA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.466-**
|
ALDIR LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
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MARCIANO DE SOUZA LEITE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.789.086-**
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OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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