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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000237
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.331.406/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA LTDA
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Processo
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23085.010198/2025-17
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Objeto
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EMPENHO CONFORME DESPACHO 112 (1738729). PROCESSO 23085.010198/2025-17. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITENS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. PREGÃO SRP: 90026/2025, AF 28/2026. ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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Informações Complementares
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15303505900262025 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.078,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.078,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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2026NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010198/2025-17
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20/03/2026
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31/12/2026
|
9.078,00
|
1
|
9.078,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2026NE000237
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MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.078,00
|
0,00
|
0,00
|
9.078,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1868
|
2026-04-07
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23085.010198/2025-17
|
2026-05-18
|
7271.50
|
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1912
|
2026-05-07
|
23085.010198/2025-17
|
2026-05-18
|
456.00
|
|
1911
|
2026-05-07
|
23085.010198/2025-17
|
2026-05-18
|
1350.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AGULHA HIPODÉRMICA
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70
|
7.2
|
504.0000
|
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
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130
|
16.8
|
2184.0000
|
|
Material
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LÂMINA BISTURI
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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100
|
18
|
1800.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
50
|
15.2
|
760.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
0.22
|
220.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
5000
|
0.14
|
700.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
5000
|
0.15
|
750.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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