|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000038
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
|
|
Processo
|
23262.002629/2025-75
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGAO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCESSO SEI:23262.002629/2025-75.
|
|
Informações Complementares
|
15832005900032025 - UASG Minuta: 158318
|
|
Vig. Início
|
02/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.294,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.294,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2026
|
2026NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002629/2025-75
|
02/03/2026
|
31/12/2026
|
8.294,00
|
1
|
8.294,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158318
|
2026NE000038
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.294,00
|
4.832,20
|
0,00
|
3.461,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5552
|
2026-08-17
|
23262.002629/2025-75
|
2026-08-27
|
946.60
|
|
5535
|
2026-06-19
|
23262.002629/2025-75
|
2026-08-12
|
307.60
|
|
5503
|
2026-03-27
|
23262.002629/2025-75
|
2026-03-27
|
760.00
|
|
5495
|
2026-03-16
|
23262.002629/2025-75
|
2026-03-17
|
380.00
|
|
5529
|
2026-06-13
|
23262.002629/2025-75
|
2026-06-16
|
1067.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
120
|
38
|
4560.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
12
|
183
|
2196.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
7.69
|
1538.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
