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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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25.897.729/0001-33 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23394.001597/2025-95
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGAO ELETRONICO SRP 90021/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.915,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.915,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
|
00035/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001597/2025-95
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31/12/2025
|
31/12/2026
|
17.915,76
|
1
|
17.915,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
|
2025NE000130
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.967,86
|
7.967,86
|
0,00
|
0,00
|
7.967,86
|
0,00
|
0,00
|
7.967,86
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24099
|
2026-03-06
|
23394.001597/2025-95
|
2026-03-23
|
7967.86
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
50
|
7.65
|
382.5000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
8.65
|
865.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
4.97
|
248.5000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
13.95
|
279.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
6.96
|
348.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
1.58
|
79.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
128.61
|
1286.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
3.17
|
317.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
1.65
|
165.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
49.99
|
7498.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
2.57
|
257.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
12.48
|
624.0000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
12.99
|
129.9000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
14.24
|
142.4000
|
|
Material
|
FITILHO
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
25
|
3.92
|
98.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
16
|
6.56
|
104.9600
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
200
|
1.14
|
228.0000
|
|
Material
|
PAPEL CELOFANE
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
200
|
1.02
|
204.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
100
|
1.17
|
117.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
100
|
1.52
|
152.0000
|
|
Material
|
PAPEL SEDA
|
100
|
0.44
|
44.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
15.22
|
304.4000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
38.89
|
777.8000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
100
|
1.51
|
151.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
4.84
|
242.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
47.75
|
477.5000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
64.99
|
649.9000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
50
|
3.98
|
199.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
5.89
|
117.8000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
10
|
50.54
|
505.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
20
|
8.58
|
171.6000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
20
|
23.35
|
467.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.066-**
|
SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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