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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000720
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92200/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23306.007106.2025-61
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Objeto
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PROCESSO 23306.007106.2025-61 – SRP:92200/2024 - AQUISIÇÃO DE ATA VIGENTE - MATERIAL DE LABORATÓRIO – IRP 22/2024 - UGR 158781 - CAMPUS COTIA – DETAORC: 2025ND001397
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Informações Complementares
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15815405922002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.856,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.856,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000720
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007106.2025-61
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03/11/2025
|
31/12/2025
|
9.856,67
|
1
|
9.856,67
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000720
|
L0000P15COT - EMENDAS CAMPUS COTIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.856,67
|
9.856,67
|
0,00
|
0,00
|
9.856,67
|
0,00
|
0,00
|
9.856,67
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3116
|
2026-02-20
|
23306.001500/2026-77
|
2026-03-20
|
9856.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAL
|
12
|
35
|
420.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
3.25
|
162.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
2.12
|
106.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
2.89
|
144.5000
|
|
Material
|
BICO DE BÜNSEN
|
12
|
68
|
816.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
24
|
49.97
|
1199.2800
|
|
Material
|
BURETA
|
21
|
53.97
|
1133.3700
|
|
Material
|
CADINHO
|
24
|
23.41
|
561.8400
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
24
|
9.47
|
227.2800
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
24
|
9.77
|
234.4800
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
12
|
55.62
|
667.4400
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
6
|
11.99
|
71.9400
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
12
|
4.8
|
57.6000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
12
|
5.9
|
70.8000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
12
|
9.28
|
111.3600
|
|
Material
|
KITASSATO
|
12
|
23.73
|
284.7600
|
|
Material
|
KITASSATO
|
12
|
34.98
|
419.7600
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
10
|
5.7
|
57.0000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
10
|
2.64
|
26.4000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
12
|
10.99
|
131.8800
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
6
|
32.98
|
197.8800
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
12
|
16.06
|
192.7200
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
46
|
3.64
|
167.4400
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
46
|
2.14
|
98.4400
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
6
|
39.98
|
239.8800
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
20
|
6.99
|
139.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
24
|
15
|
360.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
12
|
58.5
|
702.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
12
|
32
|
384.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
12
|
14.61
|
175.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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