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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000145
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23062.034514/2024-15
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Objeto
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PROCESSO Nº 23062.034514/2024-15. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS. NC 156.
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Informações Complementares
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15301505900012025 - UASG Minuta: 153015
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.019,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.019,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.034514/2024-15
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20/02/2026
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31/12/2026
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2.019,76
|
1
|
2.019,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2026NE000070
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VMAS4N6000N - MATERIAIS DE CONSUMO NAO ACADEMICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.226,40
|
0,00
|
0,00
|
1.226,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153015
|
2026NE000140
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VMAS4N6000N - MATERIAIS DE CONSUMO NAO ACADEMICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.023,78
|
0,00
|
0,00
|
1.023,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000145
|
VMAS4N6000N - MATERIAIS DE CONSUMO NAO ACADEMICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.019,76
|
0,00
|
0,00
|
2.019,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10104
|
2026-02-25
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23062.034514/2024-15
|
2026-03-20
|
1226.40
|
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10103
|
2026-02-25
|
23062.034514/2024-15
|
2026-03-20
|
1023.78
|
|
10102
|
2026-02-25
|
23062.034514/2024-15
|
2026-03-20
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2019.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ACRÍLICA
|
1
|
245.28
|
245.2800
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
13
|
69.99
|
909.8700
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
76
|
380.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
76.83
|
384.1500
|
|
Material
|
FUNDO NIVELADOR
|
1
|
100.46
|
100.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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