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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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PROPLAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23110.053980/2019-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2020
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Vig. Fim
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13/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.091.733,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.091.733,43
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Valor Acumulado
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R$ 5.330.737,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.053980/2019-10
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20/02/2020
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19/02/2021
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963.803,44
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1
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963.803,44
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18/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 3.2 DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 25/01/2021 ATÉ 24/07/2021 E DO CONTRATO DE 20/02/2021 ATÉ 18/08/2021; E
2. REVISÃO DE VALORES REFERENTES À VARIAÇÃO CAMBIAL SUPERVENIENTE, INCIDIDOS APENAS PARA OS ITENS IMPORTADOS, DE 19,77% CONFORME HISTÓRICO VARIAÇÕES CAMBIAIS (1040721) E OFÍCIO 51 (1040626); E
3. REAJUSTE PARA OS DEMAIS ITENS DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, SERÁ APLICADO O ÍNDICE DE 4,34%, REFERENTES A VARIAÇÃO DO INCC-M/FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019 A MARÇO/2020 CONFORME NOTA INFORMATIVA (1005297) E OFÍCIO 51 (1040626).
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20/02/2021
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18/08/2021
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1.091.733,43
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1
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1.091.733,43
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16/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 3.2 DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 25/07/2021 ATÉ 20/01/2022 E DO CONTRATO DE 19/08/2021 ATÉ 14/02/2022.
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19/08/2021
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14/02/2022
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1.091.733,43
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1
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1.091.733,43
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11/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 21/01/2022 ATÉ 20/04/2022 E DO CONTRATO DE 15/02/2022 ATÉ 15/05/2022.
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15/02/2022
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15/05/2022
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1.091.733,43
|
1
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1.091.733,43
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13/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE NOVENTA DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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16/05/2022
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13/08/2022
|
1.091.733,43
|
1
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1.091.733,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-11-16
|
32752.00
|
|
Seguro Garantia
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2022-08-15
|
32752.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-12
|
32752.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
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6
|
83394.8449
|
500369.0694
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
1
|
83394.8449
|
83394.8449
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
6
|
84661.5859
|
507969.5154
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.522.230-**
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VIRGINIA LAURA MACHADO DUTRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.942.700-**
|
ANTONIO CARLOS DE FREITAS CLEFF
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.375.340-**
|
LIADER DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.850.780-**
|
JOÃO LUIS FERNANDES RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.716.540-**
|
MARCELO PAULA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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