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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2025
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00001/0000
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23105.002162/2025-76
Objeto EFETIVAR O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO, NO VALOR DE R$ 1.607,15 (UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA MSA – SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.-ME, CNPJ: 10.514.886/0001-45, REFERENTE EPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2018 - FUA/MSA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS), DO ANO DE 2024.
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2025
Vig. Fim 30/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.607,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.607,15
Valor Acumulado R$ 1.607,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2025 00027/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002162/2025-76 26/12/2025 30/04/2026 1.607,15 1 1.607,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2024NE000344 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.092,45 0,00 0,00 33.092,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000365 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.889,68 0,00 0,00 16.889,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2018NE801507 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000067 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 46.110,80 0,00 0,00 46.110,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000188 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 639.850,11 0,00 7.720,54 552.893,38 86.956,73 0,00 0,00 86.956,73
154039 2021NE000516 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.876,87 0,00 0,00 0,00 72.876,87 0,00 0,00 72.876,87
154039 2021NE000157 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000073 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 768.951,20 0,00 0,00 768.951,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000149 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.293,50 0,00 0,00 705.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000353 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 168.519,84 0,00 0,00 168.519,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000392 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 82.855,56 0,00 0,00 82.855,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000671 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 288.356,70 0,00 9.994,92 278.361,78 0,00 0,00 0,00 9.994,92
154039 2022NE000526 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 320.485,88 0,00 72.170,09 75.763,39 172.552,40 0,00 0,00 244.722,49
154039 2024NE000510 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.084,33 0,00 0,00 42.084,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000613 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.205,35 38.205,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000614 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.532,04 64.532,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000707 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.057.308,40 1.057.308,40 0,00 0,00 1.057.308,40 865.070,60 893.553,80 163.754,60
154039 2023NE000722 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 332,61 0,10 0,00 332,51 0,10 0,10 0,10 0,00
154039 2024NE000284 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 616.424,34 109.355,88 0,00 507.068,46 115.974,37 6.618,49 13.236,98 102.737,39
154039 2025NE000120 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 493.139,47 0,00 0,00 493.139,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000922 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.538,40 37.538,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000938 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.607,15 1.607,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 1607.15 1607.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo