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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA
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Processo
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08475.003810/2025-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2026
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|
Vig. Fim
|
23/11/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.506.436,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
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Valor Parcela
|
R$ 275.321,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.506.436,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.003810/2025-18
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23/03/2026
|
23/11/2027
|
5.506.436,00
|
20
|
275.321,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2026NE000121
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.734.528,68
|
275.322,94
|
26.017,92
|
1.433.187,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000366
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
275.323,48
|
275.323,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2552
|
2026-07-09
|
08475.003537/2026-02
|
2026-07-13
|
38224.10
|
|
2553
|
2026-07-09
|
08475.003537/2026-02
|
2026-07-13
|
45868.92
|
|
2550
|
2026-07-09
|
08475.003537/2026-02
|
2026-07-13
|
145329.48
|
|
2551
|
2026-07-09
|
08475.003537/2026-02
|
2026-07-13
|
45899.34
|
|
2625
|
2026-08-17
|
08475.004270/2026-62
|
2026-08-18
|
145329.48
|
|
2626
|
2026-08-17
|
08475.004270/2026-62
|
2026-08-18
|
45899.34
|
|
2627
|
2026-08-17
|
08475.004270/2026-62
|
2026-08-18
|
38224.10
|
|
2628
|
2026-08-17
|
08475.004270/2026-62
|
2026-08-18
|
45868.92
|
|
2701
|
2026-09-15
|
08475.004846/2026-91
|
2026-09-16
|
145329.48
|
|
2702
|
2026-09-15
|
08475.004846/2026-91
|
2026-09-17
|
45899.34
|
|
2704
|
2026-09-15
|
08475.004846/2026-91
|
2026-09-17
|
45868.92
|
|
2703
|
2026-09-15
|
08475.004846/2026-91
|
2026-09-17
|
38224.10
|
|
2411
|
2026-05-13
|
08475.002379/2026-65
|
2026-05-13
|
45868.92
|
|
2412
|
2026-05-13
|
08475.002379/2026-65
|
2026-05-13
|
38224.10
|
|
2409
|
2026-05-13
|
08475.002379/2026-65
|
2026-05-13
|
145329.48
|
|
2377
|
2026-04-22
|
08475.001746/2026-11
|
2026-04-23
|
13769.80
|
|
2374
|
2026-04-22
|
08475.001746/2026-11
|
2026-04-23
|
43598.84
|
|
2410
|
2026-05-13
|
08475.002379/2026-65
|
2026-05-13
|
45899.34
|
|
2375
|
2026-04-22
|
08475.001746/2026-11
|
2026-04-23
|
13760.67
|
|
2378
|
2026-04-22
|
08475.001746/2026-11
|
2026-04-23
|
11467.23
|
|
2510
|
2026-06-16
|
08475.003002/2026-23
|
2026-06-19
|
145329.48
|
|
2511
|
2026-06-16
|
08475.003002/2026-23
|
2026-06-19
|
45899.34
|
|
2512
|
2026-06-16
|
08475.003002/2026-23
|
2026-06-19
|
38224.10
|
|
2513
|
2026-06-16
|
08475.003002/2026-23
|
2026-06-19
|
45868.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
152978.43
|
2906590.1700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
152997.7
|
917986.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
152896.33
|
1681859.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.832-**
|
THIAGO RAMOS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.262-**
|
JOÃO CARLOS DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.991.104-**
|
RAMIRO FERREIRA DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.208.987-**
|
ERNESTO CEZARIO FRECH NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
