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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.162.227/0001-61 - J DE S DE SOUSA
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Processo
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23228.000737/2019-39
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Objeto
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA, DE 90 M2 (NOVENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADA NO CAMPUS LARANJAL DO JARI DO IFAP, PARA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANTINA ESCOLAR E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2020
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Vig. Fim
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20/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.833,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.833,37
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Valor Acumulado
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R$ 124.130,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000737/2019-39
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20/01/2020
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20/01/2021
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4.064,64
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12
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338,72
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15/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/01/2017.
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20/01/2021
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20/01/2022
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4.064,64
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1
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4.064,64
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17/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, E O REAJUSTE DO PREÇO, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO Nº 01/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/01/2017.
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20/01/2022
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20/01/2023
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4.833,36
|
1
|
4.833,36
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16/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR ATÉ 180 DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017.
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20/01/2023
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20/07/2023
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4.833,37
|
1
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4.833,37
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17/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR ATÉ 180 DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017.
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21/07/2023
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20/01/2024
|
4.833,37
|
1
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4.833,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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14.2695
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338.72
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4833.3650
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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