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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00031/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23188.009032/2014-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO, FEIXES DIGITAIS, LINHAS ANALÓGICAS, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADOS DE TERMINAIS FIXOS EM CUIABÁ - MT E INTERIOR E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDADOS NAS MODALIDADES TERRESTRE DE INTERNET PARA O CAMPUS DE TANGARÁ DA SERRA DO IFMT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2014
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Vig. Fim
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28/08/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 59.144,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.928,71
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Valor Acumulado
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R$ 118.289,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2014
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00018/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.009032/2014-39
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28/08/2014
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28/08/2015
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57.853,51
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12
|
4.928,71
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18/08/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR OS PRAZOS DO CONTRATO N° 18/2014 E AJUSTAR SEU VALOR.
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28/08/2015
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28/08/2016
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59.144,60
|
12
|
4.928,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2015NE800232
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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12
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1457.72
|
17492.6400
|
|
Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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10
|
44400
|
444000.0000
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Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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14
|
1427.79
|
19989.0600
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|
Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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14
|
3588
|
50232.0000
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|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
2800
|
33600.0000
|
|
Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1900
|
22800.0000
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|
Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1140
|
13680.0000
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|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1140
|
13680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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