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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000139
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.911.626/0001-61 - I3R TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23282.019016/2025-39
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI(AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE) PARA ATENDER AS INSTALACOES ATUAIS E
AS EXPANSOES PLANEJADAS PELA UNILAB, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NA ATA 44/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RELATIVO AO TED 15332 - 2025NC002917 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAYZW.
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Informações Complementares
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15856505900092025 - UASG Minuta: 158565
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 275.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 275.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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2026NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019016/2025-39
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18/03/2026
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18/03/2027
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275.680,00
|
1
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275.680,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2026NE000139
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MSS25Q6097N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - NOVO PAC UNILAB
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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275.680,00
|
0,00
|
0,00
|
275.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-06-26
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23282.019016/2025-39
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2026-08-10
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275680.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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15
|
4000
|
60000.0000
|
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Material
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SWITCH
|
20
|
4200
|
84000.0000
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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36
|
270
|
9720.0000
|
|
Material
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TRANSCEIVER
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36
|
110
|
3960.0000
|
|
Material
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SWITCH
|
2
|
39000
|
78000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
4000
|
40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.205.873-**
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LENILSON DE SOUSA MARIANO
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Gestor
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***.186.984-**
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ALEX SANDRO PEREIRA RAMOS
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Gestor Substituto
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***.145.883-**
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EVERSON NOGUEIRA PINHEIRO
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Fiscal Técnico
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***.812.793-**
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FRANCISCO JACKSON FREITAS ALENCAR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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