|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00154/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
00014/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.331.237/0001-58 - ROCAM MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
35014.090914/2020-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS, POLTRONAS OPERACIONAIS E LONGARINAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSS EM SÃO PAULO E DEMAIS UNIDADES A ELA VINCULADAS. (NOTA DE EMPENHO 2020NE805099, ITENS 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 190.332,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190.332,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 570.996,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2020
|
00154/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.090914/2020-31
|
04/01/2021
|
04/05/2021
|
190.332,27
|
1
|
190.332,27
|
|
12/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DA VIGÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 154/2020, PARA 04/01/2021 A 04/05/2021.
|
04/01/2021
|
04/05/2021
|
190.332,27
|
1
|
190.332,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIA
|
1
|
190332.27
|
190332.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
