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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000484
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0001-91 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23064.052892/2025-41
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Objeto
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EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MAT. TIC. AQUISIÇÃO DE INJETOR POE PARA SUPORTE AOS PONTOS DE ACESSO COM O OBJETIVO DE EXPANSÃO DE REDE WIRELESS. ATA 12/2025. EMPRESA COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 01.181.242/0001-91, PREGÃO Nº 90003/2025, PROCESSO DE COMPRAS DA UTFPR CAMPUS CURITIBA, ATA Nº 12/2025, ITEM Nº 06 - INJETOR POE COMPATÍVEL COM ITEM 05. PROC SEI Nº 23064.052892/2025-41. REQ. Nº 657/2025-COGETI. DOC. SEI Nº 5388226.
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Informações Complementares
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15435805900032025 - UASG Minuta: 153019
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.021,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.021,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000484
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052892/2025-41
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27/11/2025
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31/12/2025
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3.021,15
|
1
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3.021,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
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2025NE000484
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.021,15
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3.021,15
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3.399
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2026-03-19
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23064.052892/2025-41
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2026-03-20
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3021.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
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5
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604.23
|
3021.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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