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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23510.000877.2023-41
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152146
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Vig. Início
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18/12/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.944,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.944,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE000082
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000877.2023-41
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18/12/2025
|
31/12/2025
|
4.944,34
|
1
|
4.944,34
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152146
|
2025NE000082
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.619,40
|
3.619,40
|
0,00
|
0,00
|
4.944,34
|
4.944,34
|
4.944,34
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7160
|
2026-03-13
|
23510.000237/2026-83
|
2026-03-23
|
1324.94
|
|
7538
|
2026-03-20
|
23510.000877.2023-41
|
2026-05-12
|
3619.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCADA
|
1
|
862.65
|
862.6500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
22.55
|
45.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
5.34
|
10.6800
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
2
|
11.3
|
22.6000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
8.1
|
81.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
22.25
|
222.5000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
3.36
|
33.6000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
8
|
19.23
|
153.8400
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
2
|
66.99
|
133.9800
|
|
Material
|
SIFÃO
|
12
|
36.51
|
438.1200
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
2
|
19.23
|
38.4600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE
|
6
|
25.7
|
154.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
2
|
171.24
|
342.4800
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
10
|
27.32
|
273.2000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE
|
2
|
3.49
|
6.9800
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
5.43
|
10.8600
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
5
|
13.18
|
65.9000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
2
|
2.72
|
5.4400
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
1
|
94.19
|
94.1900
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
25
|
6.08
|
152.0000
|
|
Material
|
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA
|
5
|
47.44
|
237.2000
|
|
Material
|
VEDA ROSCA
|
5
|
9.18
|
45.9000
|
|
Material
|
VEDA ROSCA
|
10
|
4.14
|
41.4000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
8
|
10.71
|
85.6800
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
30
|
2.61
|
78.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
17.99
|
143.9200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
31.97
|
255.7600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
113.55
|
908.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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