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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00224/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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151974
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.108120/2019-45
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO “CENTRO DE ESTUDOS DA ORDEM ECONÔMICA - CEOE, REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 02/2020 DO FDD
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Informações Complementares
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OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESTÃO DISCRIMINADOS...
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.649.349,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.649.349,66
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Valor Acumulado
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R$ 132.986.993,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.108120/2019-45
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06/01/2021
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30/11/2023
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6.649.349,66
|
1
|
6.649.349,66
|
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12/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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12/04/2023
|
30/05/2025
|
6.649.349,66
|
1
|
6.649.349,66
|
|
28/05/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
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28/05/2025
|
30/07/2025
|
6.649.349,66
|
1
|
6.649.349,66
|
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08/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
|
31/07/2025
|
30/12/2026
|
6.649.349,66
|
1
|
6.649.349,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE001065
|
SC529J00003 - OBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.224.577,00
|
2.224.577,00
|
0,00
|
0,00
|
2.224.577,00
|
122.228,86
|
122.228,86
|
2.102.348,14
|
|
153031
|
2022NE001893
|
SC529J00003 - OBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
624.092,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
731.690,24
|
107.598,04
|
107.598,04
|
516.494,16
|
|
153031
|
2021NE001386
|
SC529J00003 - OBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800.884,09
|
0,00
|
0,00
|
531.889,00
|
533.136,34
|
216.191,06
|
264.141,25
|
4.853,84
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205
|
2023-12-01
|
23089.108120/2019-45
|
2023-12-05
|
516494.16
|
|
300188
|
2023-08-25
|
23089.108120/2019-45
|
2023-09-06
|
48351.01
|
|
20/2024
|
2024-01-18
|
23089.108120/2019-45
|
2024-01-22
|
2102348.14
|
|
304088
|
2024-01-30
|
23089.108120/2019-45
|
2024-02-23
|
47950.19
|
|
312373
|
2024-11-18
|
23089.108120/2019-45
|
2024-11-18
|
163844.55
|
|
312724
|
2024-12-02
|
23089.108120/2019-45
|
2024-12-02
|
96895.37
|
|
319419
|
2025-06-12
|
23089.108120/2019-45
|
2025-06-12
|
99826.13
|
|
325249
|
2025-12-08
|
23089.108120/2019-45
|
2026-03-25
|
84807.76
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
|
1
|
5817583.16
|
5817583.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
831766.5
|
831766.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.378-**
|
JOSÉ VIANA JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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